1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-179-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Talleres OMIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2990-26-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Social Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra A. Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.09.82.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IlustreMunicipalidaddeLosMuermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 13368,59 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del carmen Razón Social Juana del carmen Oñate Jaramillo R.U.T. 9.133.962-5 Sucursal Juana del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 1 Unidad Coffe Break para 20 personas. Coffe Break para 20 personas. $ 70.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.361 $ 70.361

Total Neto	$ 70.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.369
TOTAL OC	$ 83.730