1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-182-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de plástico para usuarios Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-16-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 234162,46 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 612 Unidad no definida PLÁSTICO INVERNADERO JIMEN.08 MT (0.20 MM ESP) PLÁSTICO INVERNADERO JIMEN.08 MT (0.20 MM ESP) $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.044 $ 1.216.044 41112213 Termómetros de mano 2 Unidad no definida TERMÓMETRO DIGITAL DE SUELO SHOOF 213478 TERMÓMETRO DIGITAL DE SUELO SHOOF 213478 $ 8.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390

Total Neto	$ 1.232.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.162
TOTAL OC	$ 1.466.596