1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-190-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL PUBLICITARIO ENCUENTRO PMTJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 18680,6722687 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UMG Razón Social DEISSY EVELYN SOTO ALVARADO R.U.T. 15.494.745-0 Sucursal UMG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad no definida DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARPETAS ECOLÓGICAS CON IMAGEN ALUSIVA AL PROGRAMA   $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.639 80141605 Regalos publicitarios 100 Unidad no definida DISEÑO E IMPRESIÓN DE LÁPICES ECOLÓGICOS CON FRASE ALUSIVA AL PROGRAMA   $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.700 $ 19.748 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida DISEÑO E IMPRESIÓN CON IMAGEN ALUSIVA AL PROGRAMA   $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933

Total Neto	$ 98.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.681
TOTAL OC	$ 117.000