1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-49-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para Grupo Vikings 5. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 12325,3 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arenas de Hua Huar Razón Social MARISOL DEL CARMEN VIVAR SUBIABRE R.U.T. 7.943.931-2 Sucursal Arenas de Hua Huar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 13 Unidad no definida 13 COLACIONES PARA EL GRUPO VIKING 5 PARA EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2015 13 COLACIONES PARA EL GRUPO VIKING 5 PARA EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2015 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.870 $ 64.870

Total Neto	$ 64.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.325
TOTAL OC	$ 77.195