1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-59-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Escuela de Verano Cañitas CNPT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 19159,6665 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS R.U.T. 7.448.685-1 Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 65 Unidad PLÁTANOS. PLÁTANOS. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 50101634 Fruta fresca 65 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.015 $ 15.040 50202310 Agua mineral 65 Unidad AGUA MINERAL. AGUA MINERAL. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 50221101 Granos de Cereales 120 Unidad BARRAS DE CEREAL. BARRAS DE CEREAL. $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000