1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4702-88-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de malla para usuarios prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 387-16-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos- Dideco Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos R.U.T. 69.220.800-5 Dirección de Facturación Antonio Varas Nº 498 Comuna Los Muermos Impuesto 32463,4 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas Nº 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Osorno Casa Matriz Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Sucursal COOPRINSEM Osorno Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 5 Unidad no definida MALLA 5014 X 1,5 X 25 M MALLA 5014 X 1,5 X 25 M $ 34.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.860 $ 170.860

Total Neto	$ 170.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.463
TOTAL OC	$ 203.323