1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-107-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 11694,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 3 Metro Lineal 3 METROS DE PVC DE 110   $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 12 Unidad no definida CANALETAS DE 2 METROS DE LARGO   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 31162205 Remaches de trinquetes 1 Caja CAJA DE REMACHES POP   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 60123601 Pegamento de purpurina 1 Tarro TARRO TAPA GOTERA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 61.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.694
TOTAL OC	$ 73.244