1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-119-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 221768 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 20 Unidad no definida TINTA YELLOW 951 XL   $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 271.800 12171703 Tintas 20 Unidad no definida TINTA MAGENTA 951 XL   $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 271.800 12171703 Tintas 20 Unidad no definida TINTAS NEGRAS 950 XL   $ 17.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.800 $ 351.800 12171703 Tintas 20 Unidad no definida TINTA CYAN 951 XL   $ 13.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.800 $ 271.800

Total Neto	$ 1.167.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.768
TOTAL OC	$ 1.388.968