1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-12-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 186933,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.264.430-2 Sucursal SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 3 Unidad PROYECTORES EPSON S12 2800 LUMENES Y RESOLUCION SVGA   $ 244.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.700 $ 734.700 52161520 Micrófonos 4 Unidad MICROFONOS INHALAMBRICOS ALCANCE MAS DE 60 METROS MARCA ICA   $ 62.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.160 $ 249.160

Total Neto	$ 983.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.933
TOTAL OC	$ 1.170.793