1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-12-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2013 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales y tecnologicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 80370 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2013 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO AV. LOS LIBERTADORES N°615 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.264.430-2 Sucursal SOC. COMERCIAL DE OFICINA Y COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad SAMSUNG TONER MLT-D1045 NEGRO   $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.400 $ 185.400 44103103 Tóner 6 Unidad HP TONER CE505A NEGRO   $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600

Total Neto	$ 423.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.370
TOTAL OC	$ 503.370