1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-122-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 19171 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLOS CHIPORRO PELO LARGO DE 18   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 31211904 Brochas 2 Unidad BRACHAS DE 3 CONDOR   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 86131502 Pintura 2 Galón GALON ESMALTE DE AGUA BASE MEDIA RENNER COLOR HYACINTH 72B 4 D   $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 86131502 Pintura 3 Galón ESMALTE AL AGUA RENNER COLOR BLANCO   $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 100.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.171
TOTAL OC	$ 120.071