1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-124-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACION ESC. CHIÑIGUE EL CRISTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-14-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 10146 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida TINTA HP 74 NEGRO   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida TINTA HP 75 COLOR   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 53.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.146
TOTAL OC	$ 63.546