1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-124-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Y TECNOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad CPU FX -4100 X4 DE 3.6GHZ AM3 M/B AMD A 78LMT - S2P ALV AM3 DISCO DURO 500 GB SATA 3 7200 RPM BARRACUDA DDR3 4GB (2X2GB) 1600MHZ PC3 - 12800 VENGEANCE CMZ4GX MONITOR LED 18.5" VA 1938WA DVDRW SATA 24X NEGRO OEM GH24N GABINETE MATX 450W CORONA NEGRO COMBO TECLADO MOUSE OPTICAL KB C100 PS2 DE REGALO 2 PARLANTES   $ 276.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440