1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-130-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4703-5-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4703-5-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 42033,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juana del Carmen Razón Social Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes R.U.T. 76.347.977-3 Sucursal Juana del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111505 Botadores, embutidores de clavos o punzones cuadrados 1 Global global de insumos para Programa de Educación Ambiental El Monte - Según Anexo adjuntado y que debe ser llenado para su evaluación. Global de insumos para Programa de Educación Ambiental El Monte - Según Anexo adjunto $ 221.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.230 $ 221.230

Total Neto	$ 221.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.034
TOTAL OC	$ 263.264