1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-139-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES LUNCH N°2 EN PARQUE KIDZANIA a compra ágil: 4703-146-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 38793,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kidzania Santiago Razón Social EDUENTRETENCION S.A. R.U.T. 76.002.988-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kidzania Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101801 Comidas preparadas para llevar 54 Unidad COMPRA DE COLACION (LUNCH N°2) EN KIDZANIA, EL DIA 04 DE JUNIO DEL 2026. PARA COLEGIO REP. DE HONDURAS.   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.174 $ 204.174

Total Neto	$ 204.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.793
TOTAL OC	$ 242.967