1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-145-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 7524 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad GALON DE BEKRON AC   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 46171505 Llaves 6 Unidad LLAVES DE JARDIN DE 1/2   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 46151601 Manillas 4 Unidad MANILLAS PARA ESTANQUES SILENCIOSOS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 40141716 Sifones en P 4 Unidad FLAPPERS PARA ESTANQUES   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 40141702 Grifos 4 Unidad LLAVES DE LAVAMANOS   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 39.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524
TOTAL OC	$ 47.124