1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-171-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4703-25-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4703-25-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 38190 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora CGM Razón Social COMERCIALIZADORA TJB SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.095.313-k Sucursal Comercializadora CGM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141509 Cuerda de goma, 108 Unidad CUERDA GIMNASIA PARA SALTO , NYLON , 10MM , 2.80 MT LARGO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 30221010 Zona de juegos infantiles 40 Unidad JUEGOS DE LUDO CAJA CARTON , PIEZAS PLASTICAS   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 30221010 Zona de juegos infantiles 40 Unidad JUEGOS DAMAS TIPO PROFESIONAL , CAJA CARTON , PIEZAS PLASTICAS.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 201.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.190
TOTAL OC	$ 239.190