1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 18680,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2013 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO  despacho en av. libertadores 615  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad no definida lavaloza quix 750cc   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 42311602 Cera de hueso 2 Unidad no definida cajas de cera nugget x 10 un   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 12141901 Cloro Cl 10 Unidad cajas de cloro x12un   $ 6.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.440 $ 61.440 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 10 Unidad soda caustica 1kg   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad limpia vidrios   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 98.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.681
TOTAL OC	$ 117.001