1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-210-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4703-23-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4703-23-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imaginarium Ltda. Razón Social IMAGINARIUM LIMITADA R.U.T. 78.726.740-8 Sucursal imaginarium Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 200 Unidad Bolsas ecologicas material TNT(25x30x8) estampadas por una cara con el logo del colegio Javiera Carrera Verdugo. propuesta de diseño incluida en la licitacion. Tiempo de entrega en el dia (minimo 5 horas) $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800