1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-216-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 67799,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad CARTRIDGE HP 74, NEGRO   $ 5.847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.470 $ 58.470 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad CARTRIDGE HP 75, COLOR   $ 7.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.455 $ 37.455 44103103 Tóner 4 Unidad TONER XEROX WORK CENTER 5225   $ 39.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.764 $ 159.764 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad DRUM CARTRIDGE XEROX WORK CENTER 5225   $ 101.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.149 $ 101.149

Total Neto	$ 356.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.799
TOTAL OC	$ 424.637