1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-220-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 2014 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 508867603 Razón Social BRAVO SILVA CAROLINA DEL CARMEN Y OTRO R.U.T. 50.886.760-3 Sucursal 508867603 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida pletina de 40 mm x 3mm   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31161601 Pernos de anclaje 8 Unidad no definida pernos de anclaje 5x 3/8   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 30111701 Enlucido de yeso 2 Unidad no definida kilos frague blanco   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 10.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.014
TOTAL OC	$ 12.614