1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-222-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 23643,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA N°2   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 Discos de acabado o pulido 5 Unidad DISCO DE CORTE METAL DE 7.1/4   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 Aleación ferrosa 10 Unidad TIRAS DE FIERRO ESTRIADO DE 10MM   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 Soldadura 5 kilogramo KILO DE SOLDADURA 3/32   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Litro ANTICORROSIVO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 11101712 Aleación ferrosa 3 Tira PERFIL DE 30X70X2MM.   $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.950 $ 40.950 11101712 Aleación ferrosa 7 Tira PERFIL DE 20X30X1,5MM.   $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.550 $ 32.550

Total Neto	$ 124.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.644
TOTAL OC	$ 148.084