1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-223-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de El Monte R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 38140,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA DE 1 1/2"   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro AGUARRAS   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 11101712 Aleación ferrosa 63 Tira FIERRO ESTRIADO DE 10MM.   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.177 $ 156.177 31211505 Pinturas aceitosas 2 Litro OLEO NEGRO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 Discos de acabado o pulido 2 Unidad DISCO DE CORTE METAL DE 7.1/4   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 Soldadura 10 kilogramo KILO DE SOLDADURA 3/32   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Litro ANTICORROSIVO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 200.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.140
TOTAL OC	$ 238.879