1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-233-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 79040 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCIÓN DE DESPACHO ENVIAR A AV LOS LIBERTADORES N°615 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 1 Unidad LED LG 42 " FULL HD SMART TV   $ 398.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.000 $ 398.000 31162506 Soporte de pared 1 Unidad SOPORTE FIJO EN MURO   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 416.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.040
TOTAL OC	$ 495.040