1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 5797,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 500 Unidad HOJAS OPALINA CARTA   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 31201517 Cinta para empaquetar 15 Unidad CINTA ADHESIVA 18MM X 30   $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365 $ 1.365 14111525 Papel multiuso 30 Pliego PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO NIÑO/NIÑA UNISEX   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 14111525 Papel multiuso 40 Pliego PLIEGOS DE PAPEL REGALO ADULTO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 30.515
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.798
TOTAL OC	$ 36.313