1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-272-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andrea Del Carmen Razón Social FUNDACIÓN VERSUS R.U.T. 65.168.696-2 Sucursal Andrea Del Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 26   (1629353 )CURSO GENERAL - HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR EN SITUACIONES DE CRISIS VALOR POR ALUMNO 1631353 (1629353) CURSO GENERAL - HERRAMIENTAS PARA INTERVENIR EN SITUACIONES DE CRISIS VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000

Total Neto	$ 4.680.000
Descuento	$ 795.600
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.884.400

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por CAPACITACION