1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-285-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra insumos de mercaderia abarrotes, lactios y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-49-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS JORGE MAULEN BARO Razón Social LUIS JORGE SERGIO MAULEN BARO R.U.T. 4.175.475-3 Sucursal LUIS JORGE MAULEN BARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202211 Platos o discos 110 Dosis platos de carton   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 14111525 Papel multiuso 10 Unidad girnalda tricolor para decorar   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202304 Jugos y néctar envasados 110 Unidad jugos inv. en caja   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 50202311 Bebidas 5 Unidad bebidas de 3 litros coca, sprite y orange   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750 52121602 Servilletas 10 Paquete paq. de servilleta diseño fiestas patrias   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 30102015 Lámina de plástico 5 Rollo ROLLOS DE PLASTICO ALUSA   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950

Total Neto	$ 52.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 52.200

Justificación de exención de impuesto