1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-296-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-212-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 Comuna El Monte Impuesto 41686 Dirección de Envío de la Factura CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 300 Unidad ABRAZADERA PLASTICA CON CLAVOS   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 46182304 Conector de anclaje 30 Unidad CONECTOR RJ 45 CAT 5   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 30161717 Plataforma técnica 3 Unidad ACCESS POINT D- LINK   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 39121306 Cajas de conmutadores 1 Unidad SWITCH 4 PUERTOS   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad ROUTER D-LINK DIR- 615 WIRELESS ROUTER 4 PORT   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 26121609 Cable de redes 300 Metro Lineal METROS DE CABLE DE RED CATEGORIA 5   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 219.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.686
TOTAL OC	$ 261.086