1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-30-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 Comuna El Monte Impuesto 47971,39 Dirección de Envío de la Factura CAMINO CHIÑIGUE EL CRISTO Nº211 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Razón Social FERRETERIA METROPOLITANA LIMITADA R.U.T. 84.132.100-6 Sucursal FERRETERIA METROPOLITANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón GALON ANTICORROSIVO NEGRO   $ 7.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.510 $ 7.510 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120 11101712 Aleación ferrosa 50 Unidad TIRAS DE PERFIL DE 15X15X1.5MM   $ 2.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.900 $ 139.900 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad TIRAS DE PERFIL 20X20 X2MM   $ 4.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.960 $ 89.960 23171509 Soldadura 7 kilogramo KILOS DE SOLDADURA 6011 - 3/32   $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro LITRO DE AGUARRAS   $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831 $ 831

Total Neto	$ 252.481
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.971
TOTAL OC	$ 300.452