1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-311-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 6821 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO AV. LIBERTADORES 615 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112904 Pistola de resina 1 Unidad no definida PISTOLA DE SILICONA   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 27112904 Pistola de resina 1 Unidad no definida SILICONA TRANSPARENTE   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31241702 Espejos metálicos 1 Unidad no definida ESPEJO DE 1.60 X 1 MT   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 35.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.821
TOTAL OC	$ 42.721