1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-317-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Protección anti Covid-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 200412 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITTCO Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA STTCO LIMITADA R.U.T. 76.163.809-2 Sucursal SITTCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111042 Alcohol de polivinilo 100 Unidad no definida ALCOHOL GEL DE 1 LITRO   $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000 51241304 Alumbre de amonio 6 Unidad no definida AMONIO CUATERNARIO DE 5 LITROS   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200 42161504 Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter 48 Unidad no definida DESINFECTANTE SPRAY IGENIX   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600 30161701 Alfombrado 12 Unidad no definida ALFOMBRA DESINFECTANTE PARA PIES   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 1.054.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.412
TOTAL OC	$ 1.255.212