1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-321-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 6999,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2012 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN AV. LIBERTADORES #1793 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad VIM LIQUIDO DE LITRO   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad VIM LIQUIDO DE 1 LITRO   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Par PAR DE GUANTES GAMUZADOS VIRUTEX XG   $ 769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.690 $ 7.690

Total Neto	$ 36.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.000
TOTAL OC	$ 43.840