1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-332-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 44886,55 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO despacho en camino la puntilla km 5 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 15 Unidad DETERGENTE OMO DE KILO   $ 2.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.985 $ 44.985 12161902 Detergentes surfactantes 40 Unidad VIM AMONIACLORO   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJAS DE LOZA   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 60141022 Baldes, palas y otros juguetes para la arena 4 Unidad BALDES PLASTICOS MEDIANOS   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 14111704 Papel higiénico 100 Unidad PAPEL HIGIENICO FAVORITA 50 MTRS   $ 208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 14111703 Toallas de papel 20 Unidad TOALLA NOVA   $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 47131609 Magos para escobas o traperos 30 Unidad TRAPEROS CON OJAL   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad PQT. BOLSA DE BASURA 80X110X10UN   $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES PLASTICOS   $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530 $ 2.530 10191509 Insecticidas 10 Unidad INSECTICIDA MOSCAS Y ZANCUDOS VIRGINIA   $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad LIMPIA VIDRIOS DE GOMA   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 47131816 Desodorantes 15 Unidad DESODORANTE AROM   $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300 47131604 Escobas 20 Unidad ESCOBAS DE RAMA   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400 42311602 Cera de hueso 35 Unidad CERA SACHET BRILLINA 360CC   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300 47131801 Limpiadores de suelos 20 Unidad VIRUTILLA DE PISO GRUESA   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 236.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.887
TOTAL OC	$ 281.132