1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-333-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4703-372-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-001-006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 96596 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 85 Unidad TOALLA DE PAPEL JUMBO DE 250MTS   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.500 $ 263.500 14111704 Papel higiénico 100 Unidad PAPEL HIGIENICO 50MTS D/H   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 14111703 Toallas de papel 250 Unidad TOALLA ROLLO UNIVERSAL DE 24MTS D/H   $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000

Total Neto	$ 508.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.596
TOTAL OC	$ 604.996