1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-343-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2012 Nombre de la Orden de Compra insumos computacionales y tecnologicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 12445 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO  despacho av. los libertadores 1340 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUEMAC S.A. LAS CONDES Razón Social GUEMAC S A R.U.T. 96.930.490-2 Sucursal GUEMAC S.A. LAS CONDES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 10 Unidad pendrive 8gb kingston   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 12171703 Tintas 5 Unidad tintas negro hp 21   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 65.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.445
TOTAL OC	$ 77.945