Orden de Compra. Nº4703-345-SE12 "MATERIAL DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4703-345-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3760-81-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE
R.U.T. 69.073.000-6
Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277
Comuna El Monte
Impuesto 3538,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-10-2012
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE DESPACHODESPACHO EN AV LOS LIBERTADORES 615
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122026
Quitagrapas o sacacorchetes4UnidadSACA CORCHETES METÁLICOS DE PALANCA   $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
24141607
Separadores de cartón20UnidadSET DE SEPARADORES OFICIO   $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
41111604
Reglas3UnidadREGLA DE 30CM  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210
44122104
Clips para papel30UnidadCAJAS DE CLIPS CHICOS   $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
56101525
Fundas para tablas de planchar100UnidadFUNDAS OFICIO  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
44111516
Agendas3UnidadAGENDAS RHEIN TELEFÓNICAS   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270
22101703
Cuchillas o dientes u otros filos cortantes10UnidadTIP TOP   $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
14111514
Bloques para mensajes10UnidadBLOCK APUNTES CARTA COLON  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
Total Neto $ 18.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.539
TOTAL OC $ 22.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.