1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-349-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Letrero Publicitario Esc. Ecuador Max Berru Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 77748 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio antonio Razón Social SERGIO ANTONIO BUSTOS CAVIERES R.U.T. 14.483.047-4 Sucursal sergio antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PLACA DE ALUCON MEDIDAS 110X500CM, CON GRAFICA EN PLOTER DE CORTE, CON EMBELLECEDORES Y DISTANCIADORES. CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD AL LADO DERECHO.   $ 409.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.200 $ 409.200

Total Neto	$ 409.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.748
TOTAL OC	$ 486.948