1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-356-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4703-154-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4703-154-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 54450,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pazos Hnos S.A. Razón Social COMERCIAL PAZ0S HERMANOS S A R.U.T. 87.682.000-5 Sucursal Comercial Pazos Hnos S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101904 Copas de servicio 1 Unidad 12 COPAS DE 46 CM CON PLACA Y GRTABADO Y 86 MEDALLAS 45 MM ORO, CON LOGO NATACION GRABADAS CON CINTA ROJA (LEYENDA: "JORNADA EXTRAESCOLAR DE NATACION 2010")   $ 286.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.582 $ 286.582

Total Neto	$ 286.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.451
TOTAL OC	$ 341.033