1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-361-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-152-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 1323,35 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 50 Unidad no definida PLIEGO DE PAPEL DE REGALO   $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad no definida SCOTCH   $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 31201515 Cintas de papel 1 Unidad no definida ROLLO DE CINTA DE REGALO   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415 $ 415

Total Neto	$ 6.965
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.323
TOTAL OC	$ 8.288