1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-381-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2013 Nombre de la Orden de Compra COLCHONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-76-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 146448,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2013 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHO DE PRODUCTOS A SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL "MI SEGUNDO HOGAR", UBICADO EN CALLE DOMINGO SANTA MARIA N° 341 EL MONTE. CONTACTO: SRA.ELIZABETH ROJAS SALINAS - DIRECTORA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aula Editores Razón Social AULA EDITORES S.A R.U.T. 76.591.500-7 Sucursal Aula Editores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 37 Unidad COLCHONETAS DE 1.20X0,60X0,10 CMS. ESPUMA PLASTICA 10 CMS, DIFERENTES COLORES, ESPUMA FLEXIBLE DENSIDAD 25, CUBIERTA DE COVERNIL IMPERMEABLE CON TRATAMIENTO FR. COSTURAS DE ALTA RESISTENCIA Y FUNDA CON CIERRE. QUE CUMPLA NORMA JUNJI.   $ 20.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.784 $ 770.784

Total Neto	$ 770.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.449
TOTAL OC	$ 917.233