1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-399-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERILES TECNOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 72770 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCIÓN DE DESPACHO DESPACHAR EN AV. LOS LIBERTADORES N°1340 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad NOTEBOOK 14 " INSIDE 4GB 500GB   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 42232003 Corta pastillas o accesorios 1 Unidad TABLET   $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad CAMARA DIGITAL   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 383.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.770
TOTAL OC	$ 455.770