1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-407-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 103888,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO AV. LOS  LIBERTADORES 1340. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad no definida notebook   $ 259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.000 $ 518.000 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad no definida mouse inalambrico   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 53121702 Maletines 2 Unidad no definida maletin para notebook de 15"   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980

Total Neto	$ 546.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.888
TOTAL OC	$ 650.668