1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 99712 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211508 Dispositivos de movilidad multifuncional o accesor 1 Unidad MULTIFUNCIONAL HP LASER M127NF   $ 106.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.000 $ 106.000 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP NEGRO 83A   $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.800 $ 69.800 43211508 Computadores personales 1 Unidad COMPUTADOR SEGUN ESPECIFICACIÓN EN COTIZACIÓN   $ 349.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.000 $ 349.000

Total Neto	$ 524.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.712
TOTAL OC	$ 624.512