1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-418-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Y TECNOLÓGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-107-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna * Impuesto 94050 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2012 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO despacho en av. livertadores 1340 lo chacon  5 .- Datos del Proveedor Proveedor LNX Service Razón Social FUAD ANTONIO VENEGAS RIADY R.U.T. 13.564.079-4 Sucursal LNX Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101602 ampolletas médicas 3 Unidad lampara mitsubishi xd210 lp (para proyector mitsubishi sd 210u )   $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000

Total Neto	$ 495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.050
TOTAL OC	$ 589.050