1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-45-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 19925,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2013 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO CALLE LA RED N°0207 , EL PAICO  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 18 Unidad SACOS DE CEMENTO   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.450 11111611 Grava 3 Unidad METROS DE RIPIO   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209 11111701 Arena silícea 2 Unidad METROS DE ARENA   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210

Total Neto	$ 104.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.925
TOTAL OC	$ 124.794