1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-457-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-81-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 23902 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121610 Cable de bronce 200 Unidad CABLE DE RED   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad SWTH Y PUERTO   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad JUEGO DE HERRAMIENTAS   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 100 Unidad CONECTORES DE CABLE DE RED   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 125.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.902
TOTAL OC	$ 149.702