1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-465-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 70989,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2013 Título Descripción ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO PARA DESPACHAR EN PASAJE TRIVELLI N°207 LA RED 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA   $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900 15121516 Sellador de fugas 3 Unidad GALONES DE SELLADOR ACRÍLICO   $ 19.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.770 $ 58.770 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad GALONES ESMALTE SINTÉTICO   $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.960 $ 79.960 60121001 Pinturas 1 Unidad TINETA DE PINTURA   $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 60121001 Pinturas 1 Unidad TINETA DE LATEX   $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500

Total Neto	$ 373.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.990
TOTAL OC	$ 444.620