1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-477-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-83-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 71715,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR A DIRECCION DE DESPACHO PASAJE TRIVELLI N°207 LA RED 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 30 Unidad no definida CAJAS DE GUANTES QUIRURGICAS   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700 42131611 Gorras de quirófano 20 Unidad no definida GORROS QUIRURGICOS (COFIAS)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 53131614 Productos para el cuidado de los pies 30 Unidad no definida HIPOGLOS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 53131608 Jabones 25 Unidad no definida JABON LIQUIDO   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.250 $ 47.250 51142018 Inyección de alcohol desnaturalizado 20 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800

Total Neto	$ 377.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.716
TOTAL OC	$ 449.166