1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-52-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3760-204-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 26968,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 4 Unidad no definida TINETAS PINTURAS LATEX BARQUILLO   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600 86131502 Pintura 2 Unidad no definida TINETAS PINTURA LATEX ROJO COLONIAL   $ 29.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.700 $ 58.700 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad no definida RODILLOS DE 18" LIZCAL   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 31211904 Brochas 4 Unidad no definida BROCHAS DE 3"   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192

Total Neto	$ 141.942
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.969
TOTAL OC	$ 168.911