1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4703-537-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de ferreteria y construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 733913-19-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertadores Nº 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL MONTE R.U.T. 69.073.000-6 Dirección de Facturación Av. Libertadores Nº 277 Comuna El Monte Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertadores Nº 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121521 Alambre de bronce 1 Unidad no definida rollo de alambre 2.5 blanco   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 26121521 Alambre de bronce 1 Unidad no definida rollo de alambre 2.5 rojo   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 26121521 Alambre de bronce 1 Unidad no definida rollo de alambre 2.5 verde   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260